以前公司的账是给代理记账公司做的，2019年有暂估成本六十几万，现在移交过来了，怎么冲掉这笔暂估啊，具体分录是什么

郭老师 解答

2021-11-10 10:05

对方虚增的吗？分录是怎么做的？

王坚强 追问

2021-11-10 10:12

是这样的

王坚强 追问

2021-11-10 10:14

还有一笔是借：管理费用81150贷：其他应付款  81150

郭老师 解答

2021-11-10 10:15

你看下是不是实际业务。

王坚强 追问

2021-11-10 11:13

不是的哦

郭老师 解答

2021-11-10 11:16

借其他应付款、借管理费用负数

郭老师 解答

2021-11-10 11:16

借其他应付款贷，生产成本、库存商品。

王坚强 追问

2021-11-10 11:28

现在的账上库存商品是0

郭老师 解答

2021-11-10 11:31

借库存商品借主营业务成本负数。