如果2016年年末的时候计提年终奖，到这个月实际发放时，多了，少了，该怎么处理哇。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-21 11:20

计提时；借：管理费用—员工工资及福利 10000，贷：应付职工薪酬10000，发放时：借：应付职工薪酬-8000，贷：银行存款8000，红字借：管理费用—员工工资及福利 2000，贷：应付职工薪酬2000 ，是否？

杨妞妞追问

2017-01-21 11:26

我把以前年度损益调整这个科目放在了损益类科目中。是否正确？

邹老师解答

2017-01-21 11:15

你好，多了就补计提，少了就冲销计提的

邹老师解答

2017-01-21 11:23

你好，是的
跨年了就把管理费用换成以前年度损益调整科目

邹老师解答

2017-01-21 11:26

你好，本来就是损益科目
是正确的

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