老师，刚刚说错了，是已经在外预缴了的增值税，完税证明也有了，我怎么申报

微信用户 追问

2021-11-10 13:04

外地预缴所属期选的9月，开票是10月

郭老师 解答

2021-11-10 13:09

你好，可是这个月申报的是十月份的，你试一下能申报成功吗？

微信用户 追问

2021-11-10 13:13

按照你说的填了后就出现这种情况

郭老师 解答

2021-11-10 13:19

截图主表和附表四

微信用户 追问

2021-11-10 13:35

老师你看，主表和附表都是收到填上去的

郭老师 解答

2021-11-10 13:40

不缴主表28栏不要填写。

郭老师 解答

2021-11-10 13:40

还有，我告诉你，当时附表四的实际抵扣金额需要填写，你也没填写。不交税，实际抵扣金额也不需要填写。

微信用户 追问

2021-11-10 13:41

不填也出现了这种提示老师

微信用户 追问

2021-11-10 13:43

我附表四没有填本期实际低减金额

郭老师 解答

2021-11-10 13:45

税务局修改，因为你现在申报的是十月份的所属期，系统判断你们十月所属期内没有预交，你预交的是九月份，应该去修改上一个月的增值税申报表。

微信用户 追问

2021-11-10 13:48

你的意思是更正9月报表吗？

郭老师 解答

2021-11-10 13:48

好，对的是的是这么做的，是这么理解的。

微信用户 追问

2021-11-10 13:59

老师，填表还是和刚刚填一样，只填附表四发生额，不填实际抵扣金额，主表28栏也不填吗？

郭老师 解答

2021-11-10 13:59

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2021-11-10 14:01

那10月份申报为什么没有显示上期留底的金额

郭老师 解答

2021-11-10 14:02

你好，他不会在留底里面体现的，他应该在你的附表四期初里面才体现。

微信用户 追问

2021-11-10 14:04

也没有老师

郭老师 解答

2021-11-10 14:10

没有的话，找你税务局那边儿或者是你看下提出自己能手动填写吗？没有的话去税务局申报抵扣。