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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-11-12 15:59

11月的发票，不能抵扣10月的销项税的

深呼吸 追问

2021-11-12 16:03

老师，那10月要交增值税和附加税吗？

辜老师 解答

2021-11-12 16:08

是的，需要交纳增值税及附加税 的

深呼吸 追问

2021-11-12 16:15

老师，那如果后期进项很多，从全年来看，也不能把以前交的抵扣回来了吗？

深呼吸 追问

2021-11-12 16:24

老师把10月开的作废收回来可以吗

辜老师 解答

2021-11-12 16:45

是的，缴纳的，不能退回的

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相关问题讨论
您好，是的
2017-07-01 11:04:46
同学你好，对的呢。根据当月应纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额＋进项税额转出
2020-04-29 14:45:18
11月的发票，不能抵扣10月的销项税的
2021-11-12 15:59:43
你好，这样做结转分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-07-25 16:32:33
同学你好，增值税是个流转税，进项是你的上游已经缴纳过的增值税，所以可以作为你的抵扣税额，留底是前面没有用完的进项税额，所以你要交的等于应该交的销项减去供应商开来的进项，再减去留底的
2020-05-07 10:57:14
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