送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-15 10:37

你好;   是的 是可以的。这个是建筑服务 本身就得备注的

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 10:42

开票内容直接装修工程款。也是否OK?

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 10:43

恩,我意思是,装修内容里面有前台装修。厕所装修。地面等。但是发票栏里面直接备注项目名称: 室内装修 。是否OK?

meizi老师 解答

2021-11-15 10:46

你好;   这个是代开的发票是可以的;如果是企业自己开的话 应该是有发票大类才对的  

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 10:52

大类有啊。就是这个截图啊

meizi老师 解答

2021-11-15 10:53

你好;  就这样开 。 名称是对的   ;发票栏备注项目名称和项目地址 ;    你们合同也是直接写的 室内装修吗 ?

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 10:54

收到装修发票  备注栏也备注的了地址,但没备注工程名称。 对方在票面上开票名称里面有装修工程款 。这个入账也OK的吧?

meizi老师 解答

2021-11-15 10:55

你好; 不可以的。  发票栏 必须要把 项目名称 和项目地址都 要写。 你只写了地址是不可以的 

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 11:00

那已经收到了。且都跨越好久个月了

meizi老师 解答

2021-11-15 11:04

你好;   跟你收到好久没有关系。 规定就是这样要求的;   国家税务总局公告2016年第23号《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(以下简称23号公告)第四条第三款规定:提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。  没有备注是不合规发票 ; 不能抵扣和税前扣除的;   

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 11:13

那就是让对方作废重开 装修发票是吗?

meizi老师 解答

2021-11-15 11:16

是的。 作废重新开票 。本身就开的不合规   

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 11:20

那我们这边入账 未认证。 直接让对方开一份红字。然后开一份蓝字给我们就好了吧?还有当时装修之前我们注册地址未变更。 现在变更了。  那对方是红字发票老地址。蓝字开发票新地址。是这样么?

meizi老师 解答

2021-11-15 11:22

你好; 你退给对方。 对方直接红冲了。 让对方开心的发票给你 

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 11:26

我们已经入账了。只是没认证抵扣。好吧把前面账本里面的发票联拿出来。那是不是要把之前的分录改了呀

meizi老师 解答

2021-11-15 11:29

你好 ; 那你就撤回来    给对方 去  ;分录不用红冲。  你就做暂估处理即可。 发票 还给对方。   只要你汇算之前发票 就可以的 

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 13:36

当时发票来直接做了在建工程,没做暂估,还没完工

meizi老师 解答

2021-11-15 13:37

你好;   挂在建工程挂着就行了。现在也没有完工嘛  

xijunkokhjhk 追问

2021-11-15 13:51

挂着之后,我后面票撤掉这样没问题么?

meizi老师 解答

2021-11-15 13:52

你好;  后面对方会补开发票给你的就不影响的。  汇算之前取得合理发票就可以的  

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你好; 是的 是可以的。这个是建筑服务 本身就得备注的
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