老师，我刚学做会计，请教个问题。我们公司今年2月份才成立。10月份季报时，资产负债表、利润表和现金流量表做的零申报。2到9月法人的工资做的0申报。然后9月份有新员工入职，我忘记把她们添加到工资系统里，只做了法人的工资0申报。直到11月我才把新员工信息维护进去，入职时间填的9月份，收入金额根据实发工资填写的，法人工资也按实际金额申报了。请问这样做会不会有问题呢？

包容的红牛 追问

2021-11-15 11:11

那我发放工资的会计分录应该从10月做起吗

Chen老师 解答

2021-11-15 11:12

几月开始有工资，几月做，11月做起比较适合

包容的红牛 追问

2021-11-15 11:18

11月发的是10月的工资，那我还是11月做哇？借 管理费用 贷 应付职工薪酬   借 应付职工薪酬  贷 库存现金   然后用员工签字的工资表做原始凭证，这样对吗？

Chen老师 解答

2021-11-15 11:20

那这样的话 你的理解是对的

包容的红牛 追问

2021-11-15 11:21

好的 谢谢老师

Chen老师 解答

2021-11-15 12:35

如无问题 请给个好评谢谢