送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-18 10:01

要不你没有做应交税费。

郭老师 解答

2021-11-18 10:01

第二个分录,你没有做应交税费,借库存现金贷固定资产,l清理应交税费。

娇气的心锁 追问

2021-11-18 10:03

小规模按三个点算税率还是一个点

郭老师 解答

2021-11-18 10:06

你好
现在税率是1%的。

娇气的心锁 追问

2021-11-18 10:09

那出售的3000用不用计入营业外收入呢

郭老师 解答

2021-11-18 10:10

你好,固定资产清理的余额,最后需要结转到营业外收支里面。

娇气的心锁 追问

2021-11-18 10:12

转了,那也买的钱不用做营业外收入吗

郭老师 解答

2021-11-18 10:15

也买的钱是什么意思?你是说你这个应交税费不需要交纳的分录吗?

娇气的心锁 追问

2021-11-18 10:20

不是,我意思是买亏了,但是收到一部分钱,这个钱用不用做营业外收入

郭老师 解答

2021-11-18 10:22

不用的,你只结转固定资产清理不就可以啦。

娇气的心锁 追问

2021-11-18 10:35

那老师计提的折旧会是负数吗

郭老师 解答

2021-11-18 10:36

你好他不会是负数的。

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