老师，别人六月份给我们开的专票，我们已经抵扣了，现在要退款，我们开具了红字信息表和负数发票要怎么做账

请问，开给客户的专票，客户未抵扣，我做了负数发票，再重新开具，怎么做账呢

答： 你好！业务跨年了吗？

老师，我上个月买的保险取得专票，发票已经抵扣，，但是后面对方要冲红，给我开具负数发票，我应该怎么做账呢

答： 分录一模一样跟你上个月的 金额用负数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方已抵扣，我方开具的负数发票要给对方吗

答： 您好 对方已抵扣，您单位开具的负数发票要给对方