老师，您好，请问采购原材料，原材料已入库，货款已付，票未到如何做分录？

艳过柳影 追问

2021-11-18 16:22

然后票回来了呢？借原材料贷暂估？

宋生老师 解答

2021-11-18 16:23

你好！是的。正规的做法是红字冲减暂估的，然后按正确的入账

艳过柳影 追问

2021-11-18 16:25

那种几个月的票一起开的我怎么操作？

宋生老师 解答

2021-11-18 16:26

你好！也是一样啊。也是是红字冲减暂估的，然后按正确的入账

艳过柳影 追问

2021-11-18 16:36

系统红字冲怎么操作，写负数么？

宋生老师 解答

2021-11-18 16:36

你好！是的。写负数冲减

艳过柳影 追问

2021-11-18 16:36

我的入库单和转账金额一致，但是票面金额多，怎么做分录

宋生老师 解答

2021-11-18 16:38

你好！为什么会要多呢？多开了发票？

艳过柳影 追问

2021-11-18 16:42

不是，比如我789月都有采购，总额是1000，然后票统一在9月一起开完。

宋生老师 解答

2021-11-18 16:43

你好！实操中是没关系的了