建筑行业，公转私，公户的钱都是直接转给法人，法人在转给个人挂靠账户（工程款），但是现在转账金额太多了，现在直接转给个人，这个人是挂靠我们公司，账务该怎么处理好？

. 追问

2021-11-18 18:55

对方挂靠，走的也是个人账户呢

. 追问

2021-11-18 18:55

我应该怎么做账呢？

meizi老师 解答

2021-11-18 18:56

你好；  账上公户去走账 。   到时你转款给对方 ；让对方给你开票 你做成本 处理 。    

. 追问

2021-11-18 18:59

你好，如果对方没有办法给我们开票，能挂往来吗？

meizi老师 解答

2021-11-18 19:03

你好；    没有开票的话可以挂往来。 但是最终你要走成本去的  

. 追问

2021-11-18 19:04

如果走成本的话，分录应该如何处理呢，麻烦老师了

meizi老师 解答

2021-11-18 19:06

你好； 比如借工程施工- 合同成本-人工费等贷银行存款。    记得有发票   

. 追问

2021-11-18 19:11

好的呢，谢谢老师。如果做人工费，是不是工资表就可以了呢，不用发票

meizi老师 解答

2021-11-18 19:14

 你好； 是的。    工资表和考勤给你 到时 处理就行了。  当然这个个税是对方报   

. 追问

2021-11-18 19:15

收到，谢谢老师，辛苦了

meizi老师 解答

2021-11-18 19:15

没事的； 希望能帮到你 ；满意请给予评价