- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-06 21:12
老师能帮忙看看嘛,我这边网络一直不好,图片传不上去,安徽新华小额贷款有限公司的期初数据借方余额为50336269.91,贷方为50310769.91,怎么不一样呢,看的账簿的发生额及余额那张表。
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您好,您截图不完整啊,请再截图看看,谢谢。
2017-02-06 20:31:47
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第一笔分录是计提的应交社保“公司承担的部分”的费用。第二笔是交的9月、10月两笔社保的费用,4892*2=9784元
这就说明是两个月公司承担社保的费用。
2017-07-08 08:58:12
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您好
直接用借方余额就可以了
2019-05-31 12:51:05
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学员您好,借方贷款是指债务重组后展期的1500万元贷款,可以视为“新贷款”,贷方贷款是指原来的贷款余额,可以看作是“旧贷款”,即原来的5000万贷款,以投资性房地产抵顶了1100万后剩余的3900万
2021-12-16 09:55:38
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您好,录入期初数据,一般只需要录入期末余额。但可能软件不同,设置也不同,看您的界面,应该是要录入累计借方、累计贷方、期初余额。
2020-05-26 10:50:16
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