送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2017-02-07 09:58

没有金额,你看图片二

王青 追问

2017-02-07 10:03

那怎么申报不了,校验显示错误怎么办呢?

罗老师 解答

2017-02-07 09:57

你检查下附表二11栏和10栏税额栏是否有金额。

罗老师 解答

2017-02-07 10:01

这个结果没有问题的 。

罗老师 解答

2017-02-07 12:17

这个咨询下申报软件的公司的技术人员。

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同学你好 对的 按照9%计算
2021-05-18 12:39:48
你检查下附表二11栏和10栏税额栏是否有金额。
2017-02-07 09:57:43
你好,待认证是没有认证的税额,待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的专票可以抵扣进项税额
2020-08-27 10:45:08
您好,一般纳税人收到专用发票没有认证的寄待认证进项税额,这个科目一般纳税人辅导期认证的进项当月不能抵扣,需要记入待抵扣进项这个科目,
2020-08-03 14:59:18
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