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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2017-02-07 09:58

没有金额，你看图片二

王青 追问

2017-02-07 10:03

那怎么申报不了，校验显示错误怎么办呢？

罗老师 解答

2017-02-07 09:57

你检查下附表二11栏和10栏税额栏是否有金额。

罗老师 解答

2017-02-07 10:01

这个结果没有问题的 。

罗老师 解答

2017-02-07 12:17

这个咨询下申报软件的公司的技术人员。

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你检查下附表二11栏和10栏税额栏是否有金额。
2017-02-07 09:57:43
同学你好 对的 按照9%计算
2021-05-18 12:39:48
您好 公司老板出差住宿取得的专票可以抵扣进项税额
2020-08-27 10:45:08
您好，一般纳税人收到专用发票没有认证的寄待认证进项税额，这个科目一般纳税人辅导期认证的进项当月不能抵扣，需要记入待抵扣进项这个科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别主要在于前者没有认证，后者认证了，意思就是说待认证进项税额是取提进项税凭证以后，当月没有认证，等以后抵扣税额时再认证抵扣的税额，待抵扣进项税额是经认证以后等待以后再抵扣的税额。 　　“待认证进项税额”明细科目，核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括：一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣，但尚未经税务机关认证的进项税额；一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额。 　　“待抵扣进项税额”明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括：一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程，按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额；实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
2020-08-03 14:56:20
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