老师，您好，一般纳税人，现在对账才发现2018年有几笔普票销项负数未入账，金额200多元，怎在怎么做分录调整，怎样调整利润？

焕然 追问

2021-11-22 08:58

因为涉及到主营业务收入科目，之前的所得税肯定是错的，而且之前的所得税都是负利润，从去年才是正数

郭老师 解答

2021-11-22 08:59

你的增值税申报的是正确的吗？

焕然 追问

2021-11-22 09:00

怎样调整利润分配未分配利润做分录呢，请老师指点，谢谢

郭老师 解答

2021-11-22 09:06

借应收帐款、
负数
贷利润分配，未分配利润负数、
应交税费负数。

焕然 追问

2021-11-22 09:42

老师，您 好，我查看了申报表和开票系统金额是对得上的，只是账上没做对，这样应该怎样做分录呢

郭老师 解答

2021-11-22 09:44

你好，做上面的分录就可以的。