你好，老师 ，保安公司，一般纳税人，收到这种差额发票怎么入账

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-02-27 13:05

分录怎么写，麻烦写一下，我参考一下

廖君老师 解答

2024-02-27 13:06

您好，我们也是保安公司，这个劳务就是主营业务成本
借：主营业务成本-劳务费 8762.82   应交税金-应交增值税-进项税  2.18   贷：银行或应付

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-02-27 13:08

那这个是不是也要结转

廖君老师 解答

2024-02-27 13:16

您好，是的，损益科目月末都要结转的