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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-11-22 20:23

你好，他正常做收入和应交税费

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:25

贷  应交税费 增值税 销项税额 
 还是 应交税费 应交增值税

小锁老师 解答

2021-11-22 20:27

销项税额，有三级明细

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:28

一般纳税人 开专票 开普票 未开票 分录都一样是吗

小锁老师 解答

2021-11-22 20:29

未开票那个不是，未开票那个是待转销项税额，其余两个一样

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:38

我是已经交付货物
但是客户不开票的
不需要待转销吧

小锁老师 解答

2021-11-22 20:40

就一直也不开票是吧？如果一直不开票是不要待转

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相关问题讨论
你好，和装用发票的分录是一样的了
2018-10-11 15:10:03
借；库存商品 贷；应付账款 营业外收入
2017-11-01 16:36:04
一、卖货： 借：应收账款——XX公司（或银行存款） 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 二、购货 借：库存商品 贷：应付账款（或银行存款）
2017-07-31 12:18:46
你红啊，直接计入费用就可以了
2019-11-12 18:52:41
您好，一般纳税人简易计税的会计分录如下： “简易计税”作为“应交税费”科目的二级明细科目，主要核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。 取得收入时， 借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费-简易计税 一般纳税人一般计税的会计分录如下： 借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 供您参考
2019-01-15 19:03:33
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