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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-11-22 20:23

你好，他正常做收入和应交税费

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:25

贷  应交税费 增值税 销项税额 
 还是 应交税费 应交增值税

小锁老师 解答

2021-11-22 20:27

销项税额，有三级明细

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:28

一般纳税人 开专票 开普票 未开票 分录都一样是吗

小锁老师 解答

2021-11-22 20:29

未开票那个不是，未开票那个是待转销项税额，其余两个一样

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:38

我是已经交付货物
但是客户不开票的
不需要待转销吧

小锁老师 解答

2021-11-22 20:40

就一直也不开票是吧？如果一直不开票是不要待转

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