老师您好！请问我九月份的时候计提了劳务费转入了成本 但是还没有发生 只是计提 我是不是等发生了再冲回？我10月份冲回后发现利润表主营业务成本是负数了！怎么办？如果我冲回的多 实际发生的少 那多计提的那部分怎么办？请老师指点！谢谢

加油 追问

2021-11-23 09:25

老师您好 我们是咨询公司 成本是人工 就是发劳务费 需要代理的有代理商给开发票 劳务费没有发票

加油 追问

2021-11-23 09:26

我们发生了一万六的劳务费 但是我计提的是二万多 那多计提的咋办？

郭老师 解答

2021-11-23 09:28

哦多计提的红冲就可以的，你的主营业务成本，如果没有其他的发生额的话，应该是一个负的4000。

加油 追问

2021-11-23 09:29

是啊 问题是 主营业务成本能为负数吗？

郭老师 解答

2021-11-23 09:30

可以的，是负数可以的。