供应商与我们也是销售商的互相往来关系，17年的货物已过期，现无法入库，无法开具红字发票，当时对方只写了说明单方下账，现在要求我们公司直接下应收账款，下次我们公司进货的时候抵扣金额，那我们这边应该怎么做处理的分录呢，该怎么记账呢

菲菲最美 追问

2021-11-23 11:23

我们之前是按照正常的做的，我们这边的情况是应收和应付会计是分开的，所以 他们中间需要一个可以过渡的科目

meizi老师 解答

2021-11-23 11:25

你好；   分别记账的话。现在就去冲   两个科目 去把他们的往来科目冲平了