供应商与我们也是销售商的互相往来关系，17年的货物已过期，现无法入库，无法开具红字发票，当时对方只写了说明单方下账，现在要求我们公司直接下应收账款，下次我们公司进货的时候抵扣金额，那我们这边应该怎么做处理的分录呢，该怎么记账呢

供应商与我们也是销售商的互相往来关系，17年的货物已过期，现无法入库，无法开具红字发票，当时对方只写了说明单方下账，现在要求我们公司直接下应收账款，下次我们公司进货的时候抵扣金额，那我们这边应该怎么做处理的分录呢，该怎么记账呢

答： 你好      ；那你们分别是做了应收账款的话  和应付账款的话。 你可以做对冲两个科目的。 你做了那些科目分录了  

对于公司的应收账款的坏账，是否也要开具红字发票呢？

答： 你好， 这个是不需要开红字发票的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

跨越开具红字发票 我们是销售放 购买方没付款 凭证记的应收账款 现在对方说发票和合同不符 要我们重开 我们开红字发票 普票 要怎么做账

答： 开红字发票之后还会重开吗