送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-08 11:42

我们是去税局代开直接扣税金的

°青春的尾巴し 追问

2017-02-08 11:52

老师,我们是季度报税的,当时去国税代开,也收了所得税,季度底,还要计提吗

邹老师 解答

2017-02-08 11:40

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借;应交税费   贷;银行存款

邹老师 解答

2017-02-08 11:42

你好,是的,第二笔就是扣税的分录

邹老师 解答

2017-02-08 11:52

你好,需要计提的

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相关问题讨论
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费 贷;银行存款
2017-02-08 11:40:12
你好,跟在自己单位开一样的 借:应收帐款 贷:应交增值税 主营业务收入 借:应交增值税 贷:银行存款
2019-10-13 14:00:28
按照正常入账方式来,借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-04-04 23:08:46
小规模的开专用发票只能去国税局发票,小规模只能开具3%税率的专用发票。不能开17%税率的发票
2017-10-10 16:52:15
借应交税费增值税贷银行贷款!
2018-09-11 17:25:50
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