送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-11-24 13:40

你好,小规模开具的,一般就不可以抵扣了。

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我公司A位于北京,为小规模纳税人,现在需要采购西南(四川、重庆)的农产品(水果),并将这部分水果供给到另一个位于西南的一般纳税人公司B里面,现在因为票据问题卡壳来了。即A采购的水果可以取得产地农产品收购发票,但是自己能否抵税;B需要A开具17%的增值税专用发票,但是A为小规模纳税人,如何操作,请大神指点?
2016-03-03 17:00:46
你好,小规模开具的,一般就不可以抵扣了。
2021-11-24 13:40:34
一般纳税人不免税,小规模是自产自销开免税普票可以抵扣的 小规模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
开具农产品收购发票
2016-01-16 12:38:29
您好,学员,从小规模纳税人购进农产品,取得3%征收率专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 如果用于生产或者委托加工13%税率货物的,在领用当期加计扣除1%的进项税额。
2019-09-12 16:51:25
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