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老师关于出口退税问题想请教下 假如当月应纳税额=销项20-进项19=1 本期免抵退税额=离岸人民币15.6*0.13=2.028 那这个月我们需要怎么交增值税 留底税额是多少呢？
坚强的鞋垫
于2021-11-24 15:39 发布 713次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2021-11-24 15:40
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老师关于出口退税问题想请教下假如当月应纳税额=销项20-进项19=1本期免抵退税额=离岸人民币15.6*0.13=2.028那这个月我们需要怎么交增值税 留底税额是多少呢？
答： 是这样，这个月由于没有留抵税额，直接就是应纳税额是1元，因此本月需要交增值税1元，留抵税额是0
出口退税中免抵税额=免抵退税额-当期应退税额（期末留底税额） 老师请问这个免抵税额是不能退的能抵扣 对吗 这个免抵税额到底有什么作用呢 ？ 老师
答： 不能抵扣的，这个免抵税额主要平衡应交税费-应交增值税科目借贷余额
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
出口退税时，当期留底税额小于当期应退税额时，当期应退税额为留抵税额，两者之差时当期免抵税额是吗？这个当期免抵税额以后还会退款吗？
答： 当期免抵税额不会退款，它是抵了内销产品的销项
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