你好请问，航天上月开的专票，但是打开页面发现没有冲红和作废的的按键，是什么原因呢

落落的qwe 追问

2021-11-25 08:47

只有认证过了，开票系统才不能冲红是吗

落落的qwe 追问

2021-11-25 08:48

认证过要对方冲红是吗

莫老师 解答

2021-11-25 08:54

不是的，如果已经认证，就是对方那边申请开红字发票，如果没有认证，就是销售方申请开红字发票

落落的qwe 追问

2021-11-25 08:56

你好，因为对方认证了，我的开票系统才不显示冲红选项是吗

莫老师 解答

2021-11-25 09:13

不是的，给你一个冲红的流程：1.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”2.如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”3.按实际情况填写信息表中相应内容4.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”5.选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）6.将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业7.销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”8.点击“下载”9.如实选择相应条件，选好后，点“确定10.在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表11.选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）