请问小规模简易征收的转让采矿权，开多少的税率票？700多万的票需要缴纳哪些税，企业所得税也要交是吗？分录怎么做

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 10:31

未分配利润是负数也需要缴纳吗

meizi老师 解答

2021-11-25 10:33

你好；   负数的话  你所得税不用缴纳。 但是你增值税和附加税以及印花税这些要缴纳的 

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 10:35

请问老师，开票出去这边采矿权我应该怎么做分录

meizi老师 解答

2021-11-25 10:37

你好； 原来你应该是计入无形资产去了。 现在做 ；借银行存款 ；  累计摊销 ；贷 无形资产；  应交税费-应交增值税；  差异金额走资产处置损益 

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 10:43

老师，不用做营业外收入吗？

meizi老师 解答

2021-11-25 10:45

 你好；       不是做营业外收入； 走资产处置损益科目哈  

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 10:48

请问老师，在填年报中我是注意什么

meizi老师 解答

2021-11-25 10:52

你好； 正常报税就行了。这个    没有特殊注意的  

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 10:53

谢谢老师

meizi老师 解答

2021-11-25 10:54

没事的； 希望能帮到你   

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 11:50

请问老师，刚说的贷无形资产，是指期末账面价值还是原值？

meizi老师 解答

2021-11-25 12:02

你好 ；    这个是原值的金额 。    

跳跃的豌豆 追问

2021-11-25 12:05

明白了，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-11-25 12:07

 没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价