老师，如果公司规定得餐费是每顿30，员工在高铁吃饭，花了60那我审核费用报销单时，该怎么处理呢？

老师，如果公司规定得餐费是每顿30，员工在高铁吃饭，花了60那我审核费用报销单时，该怎么处理呢？

答： 那你只能按标准，实报30 

会计应该审核费用报销单中的金额和原始票据的金是否相否，还是对该报销事项是否应该发生同时进行审核？

答： 是的审核原始单据，也要对事项进行审核

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师审核费用报销单需要什么附件才算合格?

答： 日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。