送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-26 09:12

你好,发生计提借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入。
需要抵扣借应交税费、未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。

微信用户 追问

2021-11-26 09:13

一次性扣不完怎么做

郭老师 解答

2021-11-26 09:16

你好,留着以后抵扣第二个分录,你抵扣多少填写多少就行。

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