老师，我想问一下和供应商对账的细化流程，想要实际操作的流程，

一凡 追问

2021-11-26 13:41

我要这个流程的细则，每个部门如何细化操作

一凡 追问

2021-11-26 13:42

釆购，库管，财务，规范的细化操作流程，

一凡 追问

2021-11-26 13:43

还有供应商

一凡 追问

2021-11-26 13:45

老师，这个我有点急，没有思路，

郭老师 解答

2021-11-26 13:49

采购入库
质量检验合格仓库入库
签字
入库了之后
你们财务做账
到了规定的付款时间
付款

郭老师 解答

2021-11-26 13:50

这个流程
但是具体的需要你们自己来

一凡 追问

2021-11-26 14:54

几个部门，如何规范操作

一凡 追问

2021-11-26 14:55

你这样笼统说，我也知道

郭老师 解答

2021-11-26 14:57

够根据对方的发货单填写入库单。
采购员谁采购进来的，谁去填写
然后把单子传递到质检部门，质量去检验，检验合格了，在入库单上签字
质量部门拿着去仓库，仓库那边拿着单子去核对一下数量，然后负责把物资入到仓库
仓库管理员入到进销存系统里面

把单子传递到财务财务可以拿着入库单核对发票
知道正常入账就可以。

郭老师 解答

2021-11-26 14:57

一致的正常入账就可以了。

一凡 追问

2021-11-26 15:13

不是供应商来对吗

郭老师 解答

2021-11-26 15:14

你好，你只有做账了，还能提供对账函，不是吗？

郭老师 解答

2021-11-26 15:14

釆购，库管，财务，规范的细化操作流程，
这个流程不是

郭老师 解答

2021-11-26 15:14

最后

你们发给他纸质对账函
只写余额
对方盖章回传
不一致的你们和对明细未读
2021-11-26 12:57

一凡 追问

2021-11-26 15:16

供应商，采购部，质检，仓库管理员

一凡 追问

2021-11-26 15:17

这几个部门

郭老师 解答

2021-11-26 15:18

供应商发货，提供发货单
运输到你们单位指定的位置


采购部根据对方的发货单填写入库单。
采购员谁采购进来的，谁去填写


然后把单子传递到质检部门，质量去检验，检验合格了，在入库单上签字
质量部门拿着去仓库，仓库那边拿着单子去核对一下数量，然后负责把物资入到仓库
仓库管理员入到进销存系统里面

郭老师 解答

2021-11-26 15:18

看下这个还有哪个不详细。

一凡 追问

2021-11-26 15:20

那财务呢

郭老师 解答

2021-11-26 15:23

财务正常做账，借库存商品贷，应付账款核对无误的情况下和对你的入库单，还有对方给你们开的发票。

一凡 追问

2021-11-26 15:24

财务要收到粘贴整齐的票据

郭老师 解答

2021-11-26 15:24

对的是的，这个不用及时这么做，因为你做了记账凭证之后，你需要打印出记账凭证，然后再粘贴原始凭证。