再报完16年所得税后，发现一个错误的凭证，但16年12月份的帐还没有结，现在还能直接在16年12月份的帐里改吗，还是就按这个错误的凭证结账，然后在17年1月份处理

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-09 14:12

老师，是这样的，我再报完所得税后，老板又补发了两个人的奖金，补发的这个两个人的个税，我再申报12月份个税的时候给申报了，这是一个；另一个问题就是，我们公司给别人代交社保，他12月份打钱过来的（共打了5个月的），但是我再12月份做账的时候，一下把这5个月的全给当成交社保了，一下全给结了；

吴月柳解答

2017-02-09 13:55

你好，这张凭证如果不涉及损益可以的

吴月柳解答

2017-02-09 14:57

那你都在12月份改吧，反正所得税以汇算清缴的为准

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