老师，暂估入库和实际有差异，怎样处理？

听风说梦 追问

2021-11-27 13:49

有一笔是2020年12月分的，但是发票是今年一月收到的，还有二百多也不知道是哪里暂估多了，这种怎样处理？

bamboo老师 解答

2021-11-27 13:51

冲去年的暂估啊 然后入账

听风说梦 追问

2021-11-27 13:52

那还有二百多又怎样处理，这个差额怎么办

听风说梦 追问

2021-11-27 13:52

找不到具体那笔

bamboo老师 解答

2021-11-27 13:55

您暂估的时候没有对应的应付账款单位？

听风说梦 追问

2021-11-27 13:58

没有，笼统做的，而且19－21年随时都有暂估，红冲

bamboo老师 解答

2021-11-27 14:09

那是多暂估还是少暂估了

听风说梦 追问

2021-11-27 15:34

库存多了

bamboo老师 解答

2021-11-27 15:35

那您冲销多暂估的两百多就好了啊

听风说梦 追问

2021-11-27 15:37

老师，我现在调了一笔1千多的知道原因，还有二百多的不知道，而且调了后，目前应付账款-暂估款就多了一千多，又比目前暂估金额多了，又怎样做？

bamboo老师 解答

2021-11-27 15:39

您前面暂估金额是多少 
收到发票金额实际是多少  
当时分录怎么写的