老师好，新公司这个月给员工缴纳社保，刚刚提交已扣款，怎么做分录

微信用户 追问

2021-11-29 15:11

新公司，，这个新建立账套，，这个月有一个员工，刚刚提交的社保费，已扣，现在交社保扣的这月上月的

微信用户 追问

2021-11-29 15:11

还要计提

郭老师 解答

2021-11-29 15:12

这个月缴纳的是上一个月的嘛，上一个月你记起吗。

微信用户 追问

2021-11-29 15:21

这个月，刚刚建账，上个月没建账，是不是交早了

郭老师 解答

2021-11-29 15:22

你好，不早
你上一个月没有做，你应该补上在这个月。

微信用户 追问

2021-11-29 15:23

员工这个月1号来的，到这个月底，这个月提交社保扣费

郭老师 解答

2021-11-29 15:25

这个月来的，你应该在下一个月才能骄傲。

郭老师 解答

2021-11-29 15:25

这个月来的，你应该在下一个月才给他申报多交了。

微信用户 追问

2021-11-29 15:28

老师，单位交730.31/个人交377.34
麻烦老师，给一个完整的分录，谢谢

微信用户 追问

2021-11-29 15:29

那我怎么弄

微信用户 追问

2021-11-29 15:29

税务局那边，交我这个月交

郭老师 解答

2021-11-29 15:30

借应付职工薪酬、企业负担的730.31
其他应收款，个人负担377.34
贷、银行存款。

微信用户 追问

2021-11-29 15:37

那这个多交，就这样了，新公司一直没建账，那个交社保的在总公司上班，新公司有事就忙点，
这个月开始建账把社保交了，这个月工资工资在新公司开，

微信用户 追问

2021-11-29 15:40

这个月交的上月社保，是不是这个人的上月工资这点做新公司这边呢

郭老师 解答

2021-11-29 15:43

可以的，你也可以全部让个人来负担。

郭老师 解答

2021-11-29 15:43

看你们单位自己自己要求。