我是建筑行业，这个月要结转收入100万，但是没有成本发票，需要暂估成本，现在是结转收入100万知道销项金额，但是暂估的成本发票不知道进项税额是多少，我这个月要计提税金及附加的时候要怎么计提呢？因为税金及附加的金额是需要销项减去进项金额才能算出来的

海瑞儿 追问

2021-11-29 15:54

那意思就是我现在不知道有多少发票金额进项也不清楚是不能暂估的是吗

meizi老师 解答

2021-11-29 15:57

你好 ；  正常暂估你成本 。  你现在 按月来报增值税。 你没有发票 进项税   就得   全额缴纳增值税的。   

海瑞儿 追问

2021-11-29 16:12

我后面是有发票的啊，只是这个月没有发票进项不知道

meizi老师 解答

2021-11-29 16:17

你好 ； 后面有发票也是后面月份的发票呀 ； 你不能说    你现在月报 没有取得发票    你有产生销项税还用后面发票的进项税抵扣现在的销项税的