你好老师，我们这里是客户没有打款给我们，然后平时我们货到客户那里运费是客户出，年尾扣掉运费然后把多余的欠款给我们，这个会计分录怎么做？

夏楠 追问

2021-11-30 15:02

老师，我们不用交税的，

夏楠 追问

2021-11-30 15:03

老师，不存在税的问题，那会计分录怎么做

郭老师 解答

2021-11-30 15:04

借销售费用运输费贷应收账款，借银行存款贷应收账款。

夏楠 追问

2021-11-30 15:07

有两个应收账款吗

郭老师 解答

2021-11-30 15:09

你不是抵扣了一部分，然后年末又收回来钱。

夏楠 追问

2021-11-30 15:10

一开始做账时，我做了会计分录
借：销售费用～运费
贷：应付账款～（某客户）
现在客户年尾把钱都还给我们了，就是漏掉了这个垫付的运费。会计分录？？

夏楠 追问

2021-11-30 15:10

扣掉了了帮我们垫付的运费

郭老师 解答

2021-11-30 15:14

你好，那对方欠你们的钱，你是怎么做的？

夏楠 追问

2021-11-30 15:17

借：应收账款
贷：主营业务收入
然后钱收回来后
借：银行存款
贷：应收账款

郭老师 解答

2021-11-30 15:19

借应收账款贷应付账款。

郭老师 解答

2021-11-30 15:19

借应付帐款贷应收账款
这个
上面那个不对

夏楠 追问

2021-11-30 15:47

不太懂老师，你说的哪个不对

夏楠 追问

2021-11-30 15:48

还有借应收账款，贷应付账款又是做哪个的？

郭老师 解答

2021-11-30 15:50

借应付帐款贷应收账款
这个