员工产假期间发了工资，申请的生育津贴下来后扣除产假发的工资将余款转给员工对吧，那这笔从生育补贴扣除的产假工资如何做分录？操作流程没问题吧

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2021-11-30 17:09

借 其他应付款    贷应付职工薪酬 ； 其他应收款- 个人社保 ； 应交税费-应交个人所得税； 银行存款 
老师    这一笔里其他应收-个人社保挂的数怎么处理呢，之前已经交过做过分录了     然后没有个税就不需要写了对吧

meizi老师 解答

2021-11-30 17:10

你好 ；     你之前缴纳过 的时候不是做了 借其他应收款-个人社保；    应付职工薪酬-社保贷银行存款 了吗 ？  个税没有就不写  

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2021-11-30 17:36

老师 是的   缴纳之前先做了计提  借劳务成本-工资 贷 其他应收-个人社保，所以缴纳之后就平了   做这笔贷其他应收-个人社保的话不就不平了

meizi老师 解答

2021-11-30 17:48

你好 ；       你都计提了     把这笔劳务成本冲掉。 按我写的处理