出售方是一般纳税人，开票是13%，因特殊原因变成简易计税，现在是开票是3%。采购方的进项少10%。这样的情况怎么协商

郭老师 解答

2021-12-01 10:39

这种情况下，你们需要给人家退部分说点

*燕* 追问

2021-12-01 17:15

老师，如果单价是50元。退10%的税点，50÷1.1=45.45

*燕* 追问

2021-12-01 17:15

老师这么算对不对

郭老师 解答

2021-12-01 17:17

你好不含税的金额是多少？

郭老师 解答

2021-12-01 17:17

当时你们收了人家13%个点的增值税吗？

*燕* 追问

2021-12-01 17:18

老师含税单价是50元，开票是13%

*燕* 追问

2021-12-01 17:19

公司申请简易征收，3%。给客户怎么退

郭老师 解答

2021-12-01 17:21

不是的，当时你额外收取人家的税点，收了是13%个的吗，一般是收不了这么多的。

*燕* 追问

2021-12-01 17:24

老师，我们公司是购买方，签合同单价是含税（13%）50元开发票的。是对方给我们开，现在对方公司简易征收，按3%给我们开票。

*燕* 追问

2021-12-01 17:25

对方公司给我们退10%的税点款，怎么算

郭老师 解答

2021-12-01 17:25

50除以1.13乘以10%，按这个来。50除以1.13这个是不含税的价格。
不含税的乘以税率等于税额。

*燕* 追问

2021-12-01 17:27

好的，明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-01 17:29

不用客气，工作愉快。