如果要改动报表的把其他应收应付删除的话是否要改总金额？用什么科目对冲

变参变量变焦变形金刚 追问

2021-12-01 18:01

贷款用的 ？标黄的是不要了，你看要改动总金额还是别的？

邹老师 解答

2021-12-01 18:30

你好，其他应收款是收回了，其他应付款是支付了吗？ 

变参变量变焦变形金刚 追问

2021-12-01 18:42

把其他应收分摊到应收预付里面?把其他应付分摊到预收应付里面？可以直接这样改动报表吗？没收回，就是要删除

邹老师 解答

2021-12-01 18:44

你好，是把其他应收款调整到应收账款，其他应付款调整到应付账款？ 

变参变量变焦变形金刚 追问

2021-12-01 21:19

是是是是是是是是

邹老师 解答

2021-12-01 21:20

你好，那调整的分录是
借：应收账款，贷：其他应收款
借：其他应付款，贷：应付账款