老师，9月份有进项，10月份做的认证，可是申报表附表二未做申报，这个月申报可以填申报表二补9月份的进项吗

悦悦 追问

2021-12-02 08:39

老师，那怎么办呢

东老师 解答

2021-12-02 08:39

这种情况你可以去看看能不能修改申报表儿，但是我觉得这种情况的话是不能抵扣了的。

悦悦 追问

2021-12-02 08:41

其实这笔后来10月份已做进项转出了，就是9月份未申报

东老师 解答

2021-12-02 08:42

你没申报不就是多转出了吗

悦悦 追问

2021-12-02 08:43

就是啊，那这笔怎样调数呢

东老师 解答

2021-12-02 08:43

这个因为没填所以按理说这个无法修改

悦悦 追问

2021-12-02 08:47

那往后查账9月份的认证了，没申报，后来也不调，也说不过去呀，老师，您看我把进项多转出的这笔调出来，进项转出的数对上可以吗

东老师 解答

2021-12-02 08:48

你的意思是账上做转出对吗

悦悦 追问

2021-12-02 08:54

账上9月份的进项做了，后来就转出了，可是系统里没有报这笔进项，账上就跟系统里差这笔费用，可以强行把数对应在主表14行进项税额转出，这样账和系统数就对上了

东老师 解答

2021-12-02 08:55

那也只能这么做了