老师你好，我的电脑账合计数据是对的，但是进行数据是不对我想知道这是什么原因造成的。谢谢老师！

风雨兼程 追问

2021-12-02 11:24

进项数据对不上，但是余额对着呢！

朱立老师 解答

2021-12-02 11:34

蓝色背景的一行？

发生额不对   余额对？  是这样意思么

风雨兼程 追问

2021-12-02 11:39

老师没有表达对，是－32793合计数对着呢，但是进项13万那个余额不对，我不知道这是怎么回事？

朱立老师 解答

2021-12-02 11:44

期初数据的问题    进项税额只在借方登记    应该是增值税之间的结转不对  看一下进项税的明细账
（其实不需要结转的  但是实务中  有些都做了结转）

风雨兼程 追问

2021-12-02 11:52

我估计也是结转问题，是我每次留底进项数据我没有做，下次把留留底的抵扣了也没有结转，是这个问题吗？

风雨兼程 追问

2021-12-02 11:53

我的账务进项的明细都在借方，好像看不出哪错了！

风雨兼程 追问

2021-12-02 12:05

老师你好，我刚才对账一月份我缴税68382.18，但是有上期留底税额是:34795.7，所以本期应交税费是33586.48，这个分录怎么结转?上期留底的34795,7也没有做分录。

朱立老师 解答

2021-12-02 13:44

有留抵不需要做结转的


借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税33586.48


平时都怎么结转的 销项和进项 都是通过应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 这个科目结转么

风雨兼程 追问

2021-12-02 14:30

老师我把普票做成专票了，借库存，应交税费进项154.15元，这个怎么调呀？

朱立老师 解答

2021-12-02 14:43

红冲原来的  
按正确的做