送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-02 15:17

你好     前边业务  涉及主营业务收入的贷方发生额    求和即可   不减税费

林林 追问

2021-12-02 15:25

也对不上,一个是15618.45+16537.28=32155.73,不应该是这个数吗?

朱立老师 解答

2021-12-02 15:30

差额180 看下是否有退货

林林 追问

2021-12-02 15:37

没有,这个是在筹建期间没有看到有退货的

林林 追问

2021-12-02 15:38

我还刻意去看我是不是输错数据了

朱立老师 解答

2021-12-02 15:52

主营业务收入借方数据  = 主营业务收入的贷方数   所以贷方发生额 没问题的话   
就是结转错了  

林林 追问

2021-12-02 16:31

那如果错了是不是资产负债表就会错?

朱立老师 解答

2021-12-02 16:33

先往下进行  然后看下主营业务收入的明细账

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