我的固定资产做凭证是时候录错，录到其他科目了，然后折旧明细表我又录上去了，现在两个数对不上，要怎么解决

婷 追问

2021-12-02 16:33

是前两个月录错的，怎么还冲？

森林老师 解答

2021-12-02 16:48

同学，你好，你可以把这衫录的科目负数体现，然后固定资产正数体现，一正一负是平的，原来错的科目减少了，固定资产增加了

婷 追问

2021-12-02 16:49

就是更正凭证了

森林老师 解答

2021-12-02 16:51

同学，你好，理解对的

婷 追问

2021-12-02 16:58

  老师像那个资产负债表里面的那个制造费用，生产成本那些是可以结在那个管理费用里面的，还是让它一直在那？

森林老师 解答

2021-12-02 17:07

同学，你好，一直在的，如果完工正常他是会结转的
借生产成本 贷制造费用
借库存   贷生产成本

婷 追问

2021-12-02 17:10

从三月份开始的，他一直没有结转呀

森林老师 解答

2021-12-02 17:17

同学，你好，这个的问一下他原因，