老师好，我公司的电费发票有部分税额不抵扣，之前可以在认证平台直接操作，今天发现更新版本不可以了，请问现在需要如何操作呢？

眠袭 追问

2021-12-03 12:13

嗯嗯，请问认证后如何做转出

郭老师 解答

2021-12-03 12:14

你好，借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款
借应付账款借管理费用，负数，
贷应交税费应交增值税进项转出。

眠袭 追问

2021-12-03 12:20

好的谢谢老师，还有就是报增值税的时候，进项税额是直接填写转出后的金额还是?

眠袭 追问

2021-12-03 12:22

因为之前认证平台可以手动修改可抵扣税额，报税的时候系统会自动识别认证平台上的进项税额

眠袭 追问

2021-12-03 12:23

现在不可以手动修改了，我就不太清楚报税咋填了

郭老师 解答

2021-12-03 12:24

认证填写到35蓝认证的所有的发票都在这里面填写，然后进项转出，在其他里面填写进项转出的金额。

眠袭 追问

2021-12-03 12:37

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-03 12:44

不要客气，工作愉快。