老师，上个月我们做了进项，但是没有认证，这个月补认证，要怎么在系统里面操作呢？会影响申报表吗？

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:18

老师，这个月抵扣确认签字是啥意思？

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:19

我们这个月补认证，对我们我们上个月和这个月的申报是不是有差异影响

郭老师 解答

2021-12-03 13:20

确认签字只能在征税期，只有确认签字了才能做进项
你勾选了没有确认签字，这个进项百搭也就是抵扣不了。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:22

我们这个月补认证上月的，但是进项是做在上个月的，这样是不是就有差异，影响申报

郭老师 解答

2021-12-03 13:24

这个月属于所属期，11月份，你做到11月份的账务处理里面不会有差异的。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:26

不对不对，我是10月账上已经做了进项，但是10月没有认证。现在11月补认证，这样11月就产生差异了吧

郭老师 解答

2021-12-03 13:27

产生了差异
你能反结账修改之前的账务处理吗？如果不能的话，你这个月就不用动了，相当于你提前做了账上提前做。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:30

不能修改之前的账了，那这个差异怎么处理呢

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:31

相当于我这个月账上的进项和抵扣认证的数不一致

郭老师 解答

2021-12-03 13:32

相当于这两个月分别对不起来，但是累计是对起来的，如果你要想修改的话，反结账修改可以的，把车改成待认证，然后这个月借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 13:34

这两个月分别对不起来，只要累计对得起来，对申报就不影响是么？

郭老师 解答

2021-12-03 13:35

你好是的，不影响的。