送心意

小丽老师

职称税务师,中级会计师

2021-12-03 17:29

您好,实际损失是增值部分1400-1300

学堂用户 追问

2021-12-03 17:31

我们不能退税的部分要不要算上,因为不能退税的部分1300多还要交100多,我有点转不过来了

学堂用户 追问

2021-12-03 17:32

怎么理解这部分

学堂用户 追问

2021-12-03 17:34

因为发票错误,老板要员工承担不能退税造成的损失,我实在不知道是缴纳的销项100多还是1300多加上销项100多,也不知道怎么和老板解释

小丽老师 解答

2021-12-04 16:32

您好,老板如果要员工承担的话那一共是1400多哦,虽然视同销售只要缴纳100多的增值税,但如果做了出口退税是那个1300多也要退给老板的。也就是老板总共损失了1400多。单纯是看要交的增值税是只有100多。

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您好,实际损失是增值部分1400-1300
2021-12-03 17:29:07
你好,是(1400-1300)+1300,因为进项实际是你给出去的钱再抵扣的
2021-12-03 19:11:56
借:原材料(固定资产或在建工程、制造费用、管理费用等) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2020-06-23 20:24:49
你好 采购方填写信息表  销售方开红字发票 
2022-03-22 12:05:55
联系一下软件提供商,他们可以给你解决。
2019-10-09 22:19:15
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