老师,想问一个问题,我们出口的有一票因为发票错误不能重开,所以不能退税,发票进项税是1300多,勾选为抵扣用了,视同内销后确认销项是1400多,这样我们实际损失了多少钱
学堂用户
于2021-12-03 17:21 发布 605次浏览
- 送心意
小丽老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-12-03 17:29
您好,实际损失是增值部分1400-1300
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您好,实际损失是增值部分1400-1300
2021-12-03 17:29:07
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你好,是(1400-1300)+1300,因为进项实际是你给出去的钱再抵扣的
2021-12-03 19:11:56
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借:原材料(固定资产或在建工程、制造费用、管理费用等)
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2020-06-23 20:24:49
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你好 采购方填写信息表 销售方开红字发票
2022-03-22 12:05:55
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联系一下软件提供商,他们可以给你解决。
2019-10-09 22:19:15
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