去年库存商品劳保用品没有结转完，但是票是20000，只结转了19000，那这个月我把余的1000结转了可以吧，当时是有票的，这个月直接结转到成本，凭证后什么都不用附了吧

半城烟沙 追问

2017-02-13 16:34

像我们工程施工公司，实际没有购材料，那我们以前都暂估入库材料费，对方开的也是材料费，这样没问题吧，但是代理公司都是这样做的，我这个月能暂估入帐直接入成本吗，借：主营成本，贷：应付帐款-暂估，这样可以做吗？我不想入库存商品材料了，因为暂估库存商品入帐，到时对方开的发票也必需是材料费，如果我按我的分录做，那对方开过来的发票就可以是劳务费，这样可以吗？

袁老师 解答

2017-02-13 15:46

不用注明原来附件位置就行了

袁老师 解答

2017-02-13 16:15

是的

袁老师 解答

2017-02-13 16:37

可以