别的单位代缴社保，不用还，但是工资由我单位缴纳 代扣个人部分也在我单位 需要怎么做账 做平分录

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:44

这样做 应付职工薪酬是对不上的 借贷方就不等

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:44

需要怎么调老师 帮我写下会计分录可以吗

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:46

相差的金额就是这位员工个人承担部分

meizi老师 解答

2021-12-04 11:46

你好 ；            个人部分 对方缴纳了 你挂 借其他应收款 -员工个人社保 ；  贷其他应付款-某单位 ；     然后 支付给对方单位 ：借其他应付款-某单位贷银行存款  ； 然后工资扣除 ：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 - 员工个人社保  ； 银行存款   

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:48

老师有语音吗

meizi老师 解答

2021-12-04 11:48

 你好；   抱歉 ； 没有语音的    ；分录写的 你理解不了 ？    

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:49

这笔款项不用还

内向的吐司 追问

2021-12-04 11:50

不想走往来

meizi老师 解答

2021-12-04 11:50

你好 ； 不还款   那你还去工资扣除； 那你就赚了 一笔 ； 你做账      个人部分 对方缴纳了 你挂 借其他应收款 -员工个人社保 ；  贷营业外收入 ；    ；    然后工资扣除 ：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 - 员工个人社保  ； 银行存款    

内向的吐司 追问

2021-12-04 12:13

老师是这样吧 

内向的吐司 追问

2021-12-04 12:13

最后两笔分录

meizi老师 解答

2021-12-04 12:28

是的就是这样处理的。 对的  

内向的吐司 追问

2021-12-04 12:34

但是我要是走营业外收入 是不是得缴税呀

meizi老师 解答

2021-12-04 12:36

你好； 你盈利了就会涉及所得税的