送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-04 16:27

你好 ;      你这个调整是为什么 ?    是进项税要转出的意思吗   

MAGIC芳 追问

2021-12-04 16:35

是的,要将以往的进项税额转出

meizi老师 解答

2021-12-04 16:37

你好;  那 这样处理    借 利润分配-未分配利润
贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出

借 应交税费 应交增值税 进项税额转出
贷 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税   
 然后在转:借   应交税费 -应交增值税-转出未交增值税    贷   应交税费 未交增值税  ;这样来处理 ;    是的  利润减少了 

MAGIC芳 追问

2021-12-04 16:40

利润表如何体现?在哪里体现这个利润减少,没有哪一列可以填的。

meizi老师 解答

2021-12-04 16:44

你好; 到时利润表  直接减少你们的净利润   

MAGIC芳 追问

2021-12-04 16:47

直接在净利润那里填列即可?

meizi老师 解答

2021-12-04 16:50

你好; 是的。 这个会影响未分配利润  的 

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