老师，服务行业，进项税额加计扣除申报增值税的时候怎么填报呢？

未来可期 追问

2021-12-06 09:45

老师，这个加计扣除额是1—11月份的，这个我应该天在哪里了

未来可期 追问

2021-12-06 09:46

应该填在哪里

郭老师 解答

2021-12-06 09:47

你好在本期发生额里面填写，你需要交税可以抵扣的话，在实际抵扣里面填写，你得看一下能填写过去吗？我这边是有要求的，都是按照当月的进项乘以比例。

未来可期 追问

2021-12-06 10:04

上周是税务局专管员老师打电话给我们说让下月补计提进项加计抵减金额18154.22元

郭老师 解答

2021-12-06 10:06

先解释一下，看一下能保存吧。

郭老师 解答

2021-12-06 10:06

填写试一下，看下能保存吧。

未来可期 追问

2021-12-06 10:11

老师，那个本期发生额应该填写加计扣除税额还是填本期发生的进项税额啊

郭老师 解答

2021-12-06 10:14

本期发生额填写的是你当月的进项乘以10%，或者是15%的。