发票抵扣勾选中可抵扣税额现在不能修改了。怎么办？

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 10:28

不能修改了，那我实际工作中抵扣不了这么多怎么办呢

朴老师 解答

2021-12-06 10:39

同学你好
做待抵扣就行了

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 13:50

后期怎么处理呢？总得要处理呢

朴老师 解答

2021-12-06 13:52

同学你好
这个后期抵扣就行了

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 14:21

老师，我是抵扣不了这么多，后期怎么抵扣呢？这次买了15台电脑42000元，对方开发票开的不含税票。总金额加起来47460。我们付款42000。实际只能抵扣4831.86。可是票上有5460。总不能我付款42000，记账47460吧？

朴老师 解答

2021-12-06 14:26

计入待抵扣就可以了

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 14:28

认证的时候呢

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 14:29

不能抵扣部分我记入待抵扣，勾选认证的时候只能选我5460

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 14:30

还是不懂老师说的意思，举个例子吧

朴老师 解答

2021-12-06 14:36

同学你好
认证的时候
借应交税费应交增值税待抵扣进项
抵扣的时候
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税待抵扣进项

繁荣的小刺猬 追问

2021-12-06 14:50

认证时贷方呢

朴老师 解答

2021-12-06 14:59

贷银行存款或则应付账款