上一个月在进项勾选平台 勾选抵扣了18年19年没有发票的同行费 怎么处理？ 进项能冲回来吗？

柯基屁屁 追问

2021-12-06 10:53

有一部分是的 一部分是员工自己车的报销费用

郭老师 解答

2021-12-06 10:55

你好，单位的车的可以正常做，在票根APP里面打印。

郭老师 解答

2021-12-06 10:55

如果是员工的，没有租赁关系的，做不了。

柯基屁屁 追问

2021-12-06 11:02

那已经进行了抵扣的怎么处理

郭老师 解答

2021-12-06 11:05

这里也有一个做进项，转出里面的不允许抵扣，要么你们就补一个租赁合同。

柯基屁屁 追问

2021-12-06 11:26

就是把上月已经抵扣的进项做进项转出吗？

郭老师 解答

2021-12-06 11:26

补了租赁合同，给你开了租赁发票，就不需要转出。

柯基屁屁 追问

2021-12-06 11:38

老师，或许我表达的不太清晰，误导了你。因为之前账务上已经全额做在费用上的  并没有划分出进项税的，现在是报税的同事在上个月一次性勾选了18 19年通行费，目前没办法在往年的凭证中查询，再重新调账，工作量太大，并且有部分员工已经离职，没法重新打印，就是想咨询一下，这个抵扣了的通行费税务上怎么处理合适，是不是统计出来在增值税报表上填写进项转出就可以了？

郭老师 解答

2021-12-06 11:41

你好，两种方法补上一个租赁合同，开租赁发票，你们就不需要做，进项转出了，直接做进项认证可以做账，如果没有的话，这个直接就不能做成本费用都不能做。

柯基屁屁 追问

2021-12-06 13:52

那公司车部分的通行费我不想用于抵扣  不想调账是不是能做进项转出 ？有没有影响？

郭老师 解答

2021-12-06 13:53

对的是的，这种没有影响的，你没有多抵扣就可以。