老师好上期有留底税额申报时在哪个申报表填写呢？是不是得手动填写啊？

小锁老师

职称：注册会计师,税务师

2021-12-06 13:37

你好，这个没有自己带出来吗？这个直接在增值税主表中，不用填写，系统这个数据自动带出来。在“上期留抵税额 ”第
行13行中列示出来

谦让的小白菜追问

2021-12-06 13:57

自己带出来了老师税控盘服务费全额抵扣填写了在主表哪栏显示呢？我怎么找不到呢？

小锁老师解答

2021-12-06 13:59

这个是填写减免税申报表，就是附表四，《增值税申报表附列资料（四）》（减免税申报表）中的第一个表样中进行填写，选择减免税的理由，填写数据

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