供应商年底给我们的返点，算作货款，如何做会计分录

老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万，供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万，会计分录怎么处理

答： 您好 借：应收票据-甲方 120 贷：应收账款-甲方 120 借：应付账款-供应商 60 贷：应收票据-甲方 60 借：应收票据-供应商 60 贷：应付账款-供应商 60

从供应商应支付的货款中扣减的贴息的会计分录应该怎么做嘞？

答： 对方给你的是银行承兑汇票吗？？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月应付供应商货款8100元，7月供应商在我公司拿货4860元，7月应付供应商货款3240，请问这个会计分录怎么写

答： 你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860