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美橙老师

职称： 中级会计师

2021-12-06 16:19

抵扣后发现有问题，购买方上传红字信息表做进项转出，由销售方红字冲销该发票。
借：相关费用或资产科目 红字
贷：银行存款等  红字
应交税费-应交增值税（进项转出）

精明的大白 追问

2021-12-06 16:51

老师，我是甲公司，A公司20年12月开具的发票有错误，甲公司做了抵扣。甲公司今年11月发现后做了红冲。今天想报税发现增值税报表上进项税额转出有19万。公司现在没有进项票。假如A公司今年12月份重新开具的发票可以用于抵扣？

美橙老师 解答

2021-12-06 16:52

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抵扣后发现有问题，购买方上传红字信息表做进项转出，由销售方红字冲销该发票。 借：相关费用或资产科目 红字 贷：银行存款等 红字 应交税费-应交增值税（进项转出）
2021-12-06 16:19:24
不得抵扣了，已超过180天的验票日期，全部作为费用处理
2017-07-10 22:12:32
同学，你好 借：管理费用——油费 管理费用——运费 贷：银行存款
2022-04-03 16:21:29
您好 借：成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款等
2019-06-24 15:02:06
借费用，进项贷银存
2019-05-27 15:41:57
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