送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-14 12:45

我是不是把收到16年的发票做到当月,然后再做一笔以前年度损益调整就可以了[抱拳]

庐州月下&VE 追问

2017-02-14 13:22

好的,就这样就可以了吗?那这个发票内容比如是办公费啥的,就不用做管理费用了吗?然后16年和17年也不用做纳税调整吗

庐州月下&VE 追问

2017-02-14 13:26

直接把16年12月份的费用发票包括差旅费,交通费等乱七八糟的费用合计做到17年1月份,做一笔以前年度损益调整,然后结转,是这样的吗

邹老师 解答

2017-02-14 12:39

借;以前年度损益调整    贷;银行存款等科目

邹老师 解答

2017-02-14 13:19

你好,只需要做一笔这个分录,然后结转到利润分配——未分配利润就可以了

邹老师 解答

2017-02-14 13:27

你好,是的

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相关问题讨论
你好,你可以报销入账,但是需要通过以前年度损益调整科目核算
2018-05-25 16:19:14
借;以前年度损益调整 贷;银行存款等科目
2017-02-14 12:39:52
你好,可以的,但是需要通过以前年度损益调整科目核算的
2018-01-15 17:46:02
你可以补充摊销前面几个月费用
2018-09-04 14:00:18
你好 可以报销的 最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。
2019-12-27 14:03:30
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